| DFŠ0228/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
30,31 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0229/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
74,22 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0115/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
46,67 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
poplatok mVL 3až5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,78 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0226/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
167,99 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
927,74 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/SOSOaSPn |
Mandátna zmluva na stavebný dozor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DOMUS - Urban a syn stavebná spol. s r.o. |
31418660 |
|
3 813,00 € |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
31.12.2025 |
15.07.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0245/25 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
81,28 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0114/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
7,38 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0224/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
13,84 € |
10.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0225/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
254,54 € |
10.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0218/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
147,87 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0221/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
177,16 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0222/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
95,03 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0220/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
84,48 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0223/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
80,26 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0219/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
205,97 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
triedny výkaz 50 ks - vyúčtovacia faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
89,41 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
521,47 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
