| DFB0336/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
137,42 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0290/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
93,86 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0146/25 |
krabice na torty a zákusky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
112,44 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0145/25 |
krabice na torty a zákusky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
21,59 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0141/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
110,18 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0142/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
131,74 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0144/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
58,96 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0143/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
17,61 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0288/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
174,55 € |
15.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0289/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
139,95 € |
15.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
115,75 € |
14.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0286/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
119,57 € |
13.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0287/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
619,45 € |
13.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0285/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
291,45 € |
10.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0282/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
49,52 € |
10.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0283/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
153,56 € |
10.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0284/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
228,98 € |
10.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0139/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
158,19 € |
09.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0140/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
109,63 € |
09.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
