| DFB0213/25 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
97,00 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0180/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
98,37 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0181/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
176,38 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0182/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
191,49 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0183/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
230,71 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0184/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
815,80 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0185/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
124,43 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0186/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
591,72 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0087/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
12,44 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0088/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
15,52 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0090/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
67,98 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0089/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
89,43 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
360,00 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
prístup do internet.siete 6/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
196,27 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
vyúčtovanie elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
509,28 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
200,91 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
mobilná sieť 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
pevná sieť 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,70 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Gymnázium M. R. Štefánika |
00160270 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
14.06.2025 |
08.06.2025 |
13.06.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
