| DFB0140/25 |
výkon zodpovednej osoby 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0106/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
100,20 € |
01.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 01/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany |
00160318 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
31.03.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0135/25 |
preplatok teplo za rok 2024 - doúčtovanie DFB0112/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
3 409,83 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
preplatok teplo za rok 2024 - doúčtovanie DFB0113/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
464,92 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
kurz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
FAME management world s. r. o. |
53248830 |
|
295,90 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0100/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
26,04 € |
31.03.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0101/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
124,30 € |
31.03.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0102/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
134,79 € |
31.03.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0103/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
58,27 € |
31.03.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0104/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
13,14 € |
31.03.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0105/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
17,07 € |
31.03.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
školenie on-line |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
92,50 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 31/2020/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o stravovanie dôchodcov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
16.04.2025 |
|
15.04.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFŠ0098/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,10 € |
27.03.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0099/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
129,99 € |
27.03.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0097/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
26,59 € |
27.03.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
obrusy, fólie, rukavice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
85,89 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
kadernicky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
309,93 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LORIN, spol.s r.o. |
36535788 |
|
31,10 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
