| Zmluva č. 18/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o dielo - oprava vzduchotechniky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELMA-MaR SK, s.r.o. |
36289647 |
|
37 513,77 € |
20.08.2025 |
21.08.2025 |
31.10.2025 |
20.08.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0264/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
60,28 € |
20.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
služby siete Sanet 7-9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0247/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
118,80 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
elektrina 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 728,77 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
671,32 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
42,35 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
396,00 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
pevná sieť 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
125,15 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
mobilná sieť 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
prístup do internet.siete 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
webhosting 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
12,18 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0118/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
18,99 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
výkon zodpovednej osoby 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti 8/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Personálny poradca podnikateľa na r.2026 - vyúčtovacia faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
169,58 € |
31.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0246/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
17,98 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0243/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
179,81 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0244/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,54 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
