| DFB0151/25 |
mobilná sieť 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0112/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
55,50 € |
04.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0113/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
192,85 € |
04.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Notino, s.r.o. |
27609057 |
|
26,49 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
paušál pracovná zdravotná služba 1.Q. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
110,70 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
97,42 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
93,32 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0110/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
82,20 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0111/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
114,30 € |
03.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
webhosting 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
12,18 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
slubžby BOZP a OPP 1.štvrťrok 25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
332,10 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0107/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
8,85 € |
02.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0108/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,33 € |
02.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0109/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
22,95 € |
02.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 2/2025/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
10.04.2025 |
31.12.2025 |
09.04.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0142/25 |
prenos záznamu - TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SLOVGRAM |
17310598 |
|
59,66 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
prenos záznamu - TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SLOVGRAM |
17310598 |
|
27,68 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
prístup do internet.siete 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
elektrina 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 728,77 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
