| DFŠ0152/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
43,70 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0153/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
41,58 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0154/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
179,17 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0151/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
437,24 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0295/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
93,46 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
vodné, stočné Semafor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
865,29 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0150/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
182,51 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
list - bianco s vodotlačou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
317,40 € |
21.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0294/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
68,62 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
559,13 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2025/SOSOaSPn |
Dohoda o partnerstve ERASMUS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Centrum uznávaní a celoživotního učení Olomouckého kraje |
75154803 |
|
1 072,20 € |
21.10.2025 |
27.11.2025 |
31.12.2025 |
26.11.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFŠ0293/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
147,14 € |
21.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0147/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
19,21 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0148/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
76,79 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0149/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
104,03 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
20.10.2025 |
21.10.2025 |
|
20.10.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFŠ0291/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
284,55 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0292/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
62,51 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
kurz - make-up |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
FAME management world s. r. o. |
53248830 |
|
274,90 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
hygienický a čistiaci materiál 72f |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
236,64 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
