| DFŠ0096/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
65,41 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0094/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
151,81 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0097/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
8,58 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0095/25 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
136,85 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0191/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
210,10 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0187/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
65,33 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0188/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
727,09 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0189/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
25,92 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0190/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
164,71 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0192/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
230,63 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
36,90 € |
13.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
147,71 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
rukavice, fólia, špajdle |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
44,85 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
118,57 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
papierové poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
8,57 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
215,07 € |
11.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 100,85 € |
11.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0092/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
18,74 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0091/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
47,26 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
služby PO 2.Q. 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
125,00 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
