| DFŠ0121/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
16,78 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0122/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,61 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0123/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
26,16 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0124/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
39,13 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
104,61 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
116,90 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0118/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
39,62 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0120/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
21,61 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0117/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
212,26 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0119/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
181,12 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
polepy na auto |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dagmar Kolmačková - SHARK |
30051061 |
|
295,20 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
10.04.2025 |
|
09.04.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0154/25 |
elektrina 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,33 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
360,00 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0114/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
53,38 € |
07.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0115/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
65,29 € |
07.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0116/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
41,23 € |
07.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
služby mVL |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,57 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
pevná sieť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
125,84 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
