| DFB0275/25 |
zviazanie kníh |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PN print s.r.o., |
31428908 |
|
177,12 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
služby technika PO 3.Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
125,00 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
školenie - viac ako peniaze 2 osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
340,00 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 250721/01 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s.r.o. |
51170051 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
02.09.2025 |
|
01.09.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0267/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
139,48 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
rezervačný systém 9/2025 až 2/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bookio. s.r.o. |
56284411 |
|
326,57 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
prístup do internet.siete 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
prenájom zariadenia Mikrotik 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s. r. o. |
51170051 |
|
80,00 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
výkon zodpovednej osoby 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2025/SOSOaSPn |
Zmluva č.3/DV/2025 o duálnom vzdelávaní žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. |
34144790 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
01.10.2025 |
|
30.09.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 28/2025/SOSOaSPn |
Zmluva č. 4/DV/2025 - duálne vzdelávanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Katarína Mitošinková - HAIR STUDIO K2 |
44097441 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
04.10.2025 |
|
03.10.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFŠ0119/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
653,10 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
sieť na okno |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MILENIA, s.r.o. |
36290491 |
|
154,48 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
chladnička 3 kusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
3 982,74 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0249/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
197,06 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0250/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 064,58 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0251/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
220,14 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0248/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
486,61 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 13/2025/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
KREDITSTAV a.s. |
36225746 |
|
220 814,36 € |
27.08.2025 |
29.08.2025 |
31.12.2025 |
28.08.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
