| DFS0031/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
148,20 € |
30.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0028/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
57,55 € |
30.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0027/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
123,77 € |
30.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
online seminár PAM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0023/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,59 € |
28.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0024/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,68 € |
28.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0025/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
87,89 € |
28.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0026/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
281,80 € |
28.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
termo misky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
34,35 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
20,21 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
302,55 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
36,37 € |
27.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
65,96 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,87 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
298,36 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0022/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
130,61 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
16,17 € |
24.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
52,68 € |
24.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0019/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4,03 € |
24.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
216,60 € |
24.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
