| DFŠ0136/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
26,02 € |
25.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0137/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
123,70 € |
25.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
159,90 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
47,17 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0134/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,59 € |
23.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0135/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
291,49 € |
23.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0133/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
12,91 € |
23.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0132/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
63,07 € |
23.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
858,50 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
102,03 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
732,21 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0127/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,55 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0128/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
120,59 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0130/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
31,67 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0125/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
187,38 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0129/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
39,31 € |
16.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0126/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
35,48 € |
16.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0131/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
195,77 € |
16.04.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/SOSOaSPn |
Rámcová dohoda č. 14/2025 - dodávanie hydiny a rýb v čerstvom a mrazenom stave |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
15 660,52 € |
15.04.2025 |
16.04.2025 |
31.12.2025 |
15.04.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0159/25 |
tácky, sáčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
76,10 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
