| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 2/2012/SOSOaSPn) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
06.11.2027 |
06.11.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 2/2012/SOSOaSPn) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
06.11.2027 |
06.11.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 2/2012/SOSOaSPn) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
06.11.2027 |
06.11.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 42/2024/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
19.11.2025 |
31.12.2026 |
18.11.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0361/25 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
288,00 € |
06.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
pripojto s.r.o. |
50735268 |
|
763,34 € |
06.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
prenájom kopírovacieho stroja + kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
145,13 € |
06.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0163/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
8,70 € |
05.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0164/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
18,64 € |
05.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0162/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
130,93 € |
05.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
140,49 € |
05.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0305/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
144,05 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
196,27 € |
04.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
webhosting 11/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
12,18 € |
04.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
kancelárske potreby - kalendáre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
63,94 € |
04.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
mobilná sieť 11/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
04.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
pevná sieť 11/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,13 € |
04.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
elektrina 11/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 754,70 € |
03.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
prístup do internet.siete 11/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
03.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
prenájom zariadenia Mikrotik 11/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s. r. o. |
51170051 |
|
80,00 € |
03.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
