| DFŠ0257/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
305,58 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0255/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
114,18 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
mixér 2 kusy, vysávač 1 kus |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
162,55 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
rolety 4 kusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MILENIA, s.r.o. |
36290491 |
|
1 257,04 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
čipové karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
aSc Applied Software Consultants |
31361161 |
|
86,00 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
vrecká, fólia, rukavice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
39,21 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
360,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0120/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
167,04 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0121/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
75,56 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0122/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
146,25 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0123/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
9,34 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
učebnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
4 275,00 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0252/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
13,84 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0253/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
79,45 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0254/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
6,66 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
športové náradie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Top šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
657,40 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
pevná sieť 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
122,10 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
mobilná sieť 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
76,91 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
webhosting 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
12,18 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
