| DFB0052/25 |
elektrina 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
311,59 € |
11.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
11.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
obrúsky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
27,87 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
52,00 € |
10.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
45,11 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
vákuovač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
76,90 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
nájom kopírky na 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
112,88 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0035/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
93,14 € |
07.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0036/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
158,52 € |
07.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
projektor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
336,48 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
polystyrén |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MPL espace, s.r.o. |
31390951 |
|
80,00 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
149,65 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Diagnostika a servis |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
265,68 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Serisná prehliadka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
297,66 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
22,30 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
predplatné zväzky 1-4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
85,62 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
web 2/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
12,18 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
pracovná obuv |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
91,40 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0034/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
149,35 € |
05.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
