| DFB0021/25 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
143,04 € |
22.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
čistenie prádla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
156,00 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
servis |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
70,11 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
5,65 € |
22.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
188,94 € |
22.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
102,78 € |
21.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/SOSOaSPn |
Rámcová dohoda - dodávka mäsa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
29 148,80 € |
20.01.2025 |
23.01.2025 |
31.12.2025 |
22.01.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFS0010/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
20,21 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
práva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
191,63 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0001/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
64,22 € |
20.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
19,85 € |
20.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
65,24 € |
20.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,70 € |
20.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 255,83 € |
17.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
4 SHINE s.r.o. |
48250147 |
|
27,40 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
program RAP 1 až 6/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,32 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
propagácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
61,50 € |
16.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
27,01 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
43,05 € |
15.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
výkon zodpovednej osoby 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
15.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
