| DFŠ0178/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,81 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
kamerový systém |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. |
36725200 |
|
927,42 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Grznár - Profi Krtko |
43269176 |
|
430,50 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
webhosting 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
12,18 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
elektrina 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 728,77 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
vyúčtovanie elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
501,42 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0074/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
61,44 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0075/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
97,27 € |
26.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0077/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
18,30 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0073/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
46,25 € |
26.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0076/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
40,30 € |
26.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o dielo - debarierizácia škola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KREDITSTAV a.s. |
36225746 |
|
213 254,01 € |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
31.12.2025 |
26.05.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2025/SOSOaSPn |
Darovacia zmluva Mesto Piešťany |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
0,00 € |
26.05.2025 |
28.05.2025 |
|
27.05.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0188/25 |
kalibrácia váh |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
219,00 € |
26.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
členský príspevok r. 2025 - klub cukrárov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Klub cukrárov - SZKC |
005843630003 |
|
60,00 € |
26.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
posudky el. spotrebičov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ERVO SERVIS, s.r.o. |
45893730 |
|
132,84 € |
23.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0072/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
155,15 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
papier.utierky,toal.papier,mydlo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
166,32 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
posudok a diagnostika zariadení |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
30,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
členský príspevok ASOŠS r. 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
