| DFS0023/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,59 € |
28.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0024/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,68 € |
28.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0025/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
87,89 € |
28.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0026/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
281,80 € |
28.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
termo misky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
34,35 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
20,21 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
302,55 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
36,37 € |
27.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
65,96 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,87 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
298,36 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0022/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
130,61 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
16,17 € |
24.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
52,68 € |
24.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0019/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4,03 € |
24.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
216,60 € |
24.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
99,28 € |
24.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0021/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
44,36 € |
24.01.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 18/2023/SOSOaSPn) |
Dodatok č.2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
0,00 € |
22.01.2025 |
23.01.2025 |
|
22.01.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0022/25 |
DHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
265,29 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
