| DFB0084/25 |
oplotenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PLOTSYSTEM s.r.o. |
47557192 |
|
1 591,00 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0064/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
221,33 € |
28.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/SOSOaSPn |
Rámcová dohoda - nápoje 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
5 007,28 € |
27.02.2025 |
04.03.2025 |
31.12.2025 |
03.03.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0082/25 |
predajný stánok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Energy green, s.r.o. |
46221379 |
|
990,00 € |
26.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
4 SHINE s.r.o. |
48250147 |
|
28,30 € |
26.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
stolička |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
300,82 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
tlačiarne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
764,28 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0062/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
111,16 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RYOR a.s. |
26746042 |
|
179,86 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
156,78 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0063/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
27,35 € |
24.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0061/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
51,17 € |
24.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
klimatizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KLIMATECH s. r. o. |
31419101 |
|
1 689,91 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
uteráky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
UNIONTEX TRADE,s.r.o. |
34117598 |
|
68,88 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
462,48 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
277,92 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
86,00 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0057/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
107,00 € |
21.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0058/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4,17 € |
21.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0059/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
45,60 € |
21.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
