| DFB0136/25 |
preplatok teplo za rok 2024 - doúčtovanie DFB0113/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
464,92 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
kurz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
FAME management world s. r. o. |
53248830 |
|
295,90 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
školenie on-line |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
92,50 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 31/2020/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o stravovanie dôchodcov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
16.04.2025 |
|
15.04.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0132/25 |
obrusy, fólie, rukavice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
85,89 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
kadernicky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
309,93 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LORIN, spol.s r.o. |
36535788 |
|
31,10 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/SOSOaSPn |
Zmluva č. 02/2025 o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RFBB, s.r.o. |
46361090 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
26.03.2025 |
15.10.2031 |
25.03.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0130/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bezvavlasy a.s. |
24168416 |
|
14,76 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
42,62 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
servis BlueGastro |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Prodata plus, s.r.o. |
36003310 |
|
507,01 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
246,55 € |
25.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 13/2023/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku Stredná odborná škola obchodu a služieb |
45762571 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
|
24.03.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0125/25 |
dvere |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VanDoor s.r.o. |
44778163 |
|
271,22 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
262,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
OZ P level |
55190791 |
|
150,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
štartovné, obedy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš |
00893528 |
|
36,00 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
391,38 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
356,45 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
nákup publikácie pre TEČ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
52,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
