| DFŠ0086/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,99 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0087/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
41,77 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0088/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
113,00 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0084/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
135,93 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0032/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
132,86 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0033/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
50,41 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
kadernícke nožnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LOMAX-I.Langer |
17345669 |
|
219,29 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0034/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
74,29 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/SOSOaSPn |
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Republiková únia zamestnávateľov |
30854105 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
18.03.2025 |
|
17.03.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0114/25 |
hygienický meriál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
196,27 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
mobilná skartácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
285,66 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
vyúčtovanie tepla za rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
30 937,10 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
vyúčtovanie tepla za rok 2024 SEMAFOR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik Piešťany |
36232700 |
|
10 362,52 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0078/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
40,44 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0080/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
180,10 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0081/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
88,92 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0082/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
37,06 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0083/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
31,24 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0077/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
38,50 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0079/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
103,07 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
