| DFB0240/25 |
mobilná sieť 6/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
paušál PZP za 2.Q.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
110,70 € |
04.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
88,18 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
webhosting 7/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
10,13 € |
03.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0217/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
133,86 € |
03.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0113/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
50,95 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
asc agenda na rok 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
aSc Applied Software Consultants |
31361161 |
|
634,00 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
prístup do internet.siete 7/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
služby POZP a OPP II. štvrťrok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
332,10 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
výkon zodpovednej osoby 7/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
výkon zodpovednej osoby 7/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0112/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
46,67 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0111/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
50,37 € |
30.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0213/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
55,51 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0214/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
43,41 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0215/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
116,66 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0216/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
53,07 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0110/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
36,94 € |
27.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0108/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
8,21 € |
27.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0109/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,40 € |
27.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
