| DFB0368/25 |
hygienický materiál, podnosy jednorazové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
51,00 € |
13.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
177,88 € |
13.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
143,58 € |
13.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0165/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
65,52 € |
12.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0166/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
314,76 € |
12.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0167/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
253,11 € |
12.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0168/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
9,51 € |
12.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0312/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
80,17 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0313/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
219,85 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0311/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
127,98 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0314/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
152,95 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0308/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
29,04 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0309/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
618,06 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0310/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
105,89 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0307/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
147,85 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
odber a zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Do robotky s. r. o. |
56464886 |
|
343,00 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
štartovné Zlaté nožnice 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska |
52942481 |
|
240,00 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0306/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
45,73 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
oprava dopravného značenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Služby mesta Piešťany |
37834240 |
|
73,36 € |
07.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
