| DFŠ0008/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
125,49 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
222,20 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
členské r. 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
80,14 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
152,45 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
267,06 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
340,98 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
30,48 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
obrusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
171,13 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
250,75 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
strojček |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
66,00 € |
10.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/SOSOaSPn |
Nájomná zmluva Semafor - Mesto Piešťany |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
350 000,00 € |
09.01.2025 |
10.01.2025 |
10.01.2045 |
09.01.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFS0001/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
64,22 € |
09.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
152,45 € |
08.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
80,14 € |
08.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
moj web 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
12,18 € |
07.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
prístup do internet.siete 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
03.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
služby v kyber.bezpečnosti 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
