| DFŠ0082/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
83,31 € |
30.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0083/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
125,63 € |
30.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0084/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
193,89 € |
30.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0079/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
94,51 € |
30.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0175/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
347,92 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0176/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
37,33 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0177/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
644,19 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0178/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,81 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0173/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
185,31 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0174/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
25,27 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0172/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
484,69 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0171/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
80,00 € |
30.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
kamerový systém |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. |
36725200 |
|
927,42 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Grznár - Profi Krtko |
43269176 |
|
430,50 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
webhosting 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
12,18 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
elektrina 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 728,77 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
vyúčtovanie elektriny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
501,42 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0074/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
61,44 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0075/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
97,27 € |
26.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0077/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
18,30 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
