| DFB0271/25 |
prenájom zariadenia Mikrotik 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s. r. o. |
51170051 |
|
80,00 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
výkon zodpovednej osoby 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2025/SOSOaSPn |
Zmluva č.3/DV/2025 o duálnom vzdelávaní žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. |
34144790 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
01.10.2025 |
|
30.09.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 28/2025/SOSOaSPn |
Zmluva č. 4/DV/2025 - duálne vzdelávanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Katarína Mitošinková - HAIR STUDIO K2 |
44097441 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
04.10.2025 |
|
03.10.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFŠ0119/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
653,10 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
sieť na okno |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MILENIA, s.r.o. |
36290491 |
|
154,48 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
chladnička 3 kusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
3 982,74 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0249/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
197,06 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0250/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 064,58 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0251/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
220,14 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0248/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
486,61 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
debarierizácia budovy školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KREDITSTAV a.s. |
36225746 |
|
10 322,14 € |
28.08.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
debarierizácia budovy školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KREDITSTAV a.s. |
36225746 |
|
175 053,16 € |
28.08.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 13/2025/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
KREDITSTAV a.s. |
36225746 |
|
220 814,36 € |
27.08.2025 |
29.08.2025 |
31.12.2025 |
28.08.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o dielo - oprava vzduchotechniky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELMA-MaR SK, s.r.o. |
36289647 |
|
37 513,77 € |
20.08.2025 |
21.08.2025 |
31.10.2025 |
20.08.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0264/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
60,28 € |
20.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
služby siete Sanet 7-9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0247/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
118,80 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
