| DFB0207/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
200,91 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
mobilná sieť 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
pevná sieť 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,70 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Gymnázium M. R. Štefánika |
00160270 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
14.06.2025 |
08.06.2025 |
13.06.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0204/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
181,52 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0085/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
57,36 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
webhosting 6/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
14,18 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
papierové vrecká |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
5,22 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
elektrina 6/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 728,77 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
revízne činnosti a správy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 318,55 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0086/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
31,72 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
kadernícky materiál na záverečné skúšky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
73,07 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti 6/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
výkon zodpovednej osoby 6/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
62,57 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
86,15 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0179/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
190,97 € |
31.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0078/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
41,18 € |
30.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0080/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4,05 € |
30.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0081/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
55,74 € |
30.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
