| DFŠ0120/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
167,04 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0121/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
75,56 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0122/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
146,25 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0123/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
9,34 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
učebnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
4 275,00 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0252/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
13,84 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0253/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
79,45 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0254/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
6,66 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
športové náradie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Top šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
657,40 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
pevná sieť 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
122,10 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
mobilná sieť 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
76,91 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
webhosting 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
12,18 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
zviazanie kníh |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PN print s.r.o., |
31428908 |
|
177,12 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
služby technika PO 3.Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
125,00 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
školenie - viac ako peniaze 2 osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
340,00 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 250721/01 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CoolNet, s.r.o. |
51170051 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
02.09.2025 |
|
01.09.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0267/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
139,48 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
rezervačný systém 9/2025 až 2/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bookio. s.r.o. |
56284411 |
|
326,57 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
prístup do internet.siete 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry internet s. r. o. |
55844171 |
|
19,90 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
