| DFB0080/25 |
stolička |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
300,82 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
tlačiarne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
764,28 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0062/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
111,16 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RYOR a.s. |
26746042 |
|
179,86 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
156,78 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0063/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
27,35 € |
24.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0061/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
51,17 € |
24.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
klimatizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KLIMATECH s. r. o. |
31419101 |
|
1 689,91 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
uteráky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
UNIONTEX TRADE,s.r.o. |
34117598 |
|
68,88 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
462,48 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
277,92 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
86,00 € |
21.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0057/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
107,00 € |
21.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0058/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
4,17 € |
21.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0059/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
45,60 € |
21.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0060/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
24,47 € |
21.02.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
elektrina 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 745,66 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 680,50 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
obrusy, obrúsky, sviečky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 275,44 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
modul pre školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
aSc Applied Software Consultants |
31361161 |
|
250,00 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
