| DFŠ0004/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
102,78 € |
21.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
19,85 € |
21.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
65,24 € |
21.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,70 € |
21.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
servis |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
70,11 € |
21.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
102,78 € |
21.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/SOSOaSPn |
Rámcová dohoda - dodávka mäsa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
29 148,80 € |
20.01.2025 |
23.01.2025 |
31.12.2025 |
22.01.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0022/25 |
DHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
265,29 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
143,04 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
termo misky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
34,35 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
20,21 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
práva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
191,63 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
čistenie prádla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
156,00 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
19,85 € |
20.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
65,24 € |
20.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,70 € |
20.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
81,43 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 255,83 € |
16.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
výkon zodpovednej osoby 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
15.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
13,02 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
