| DFŠ0270/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
284,48 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0271/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
486,42 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0272/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
219,00 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
autobusová doprava - Deň rešpektu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ZESA s. r. o. |
56907907 |
|
540,00 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Gymnathlon Slovensko |
54405181 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
26.09.2025 |
30.06.2026 |
25.09.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Centrum voľného času AHOJ |
36094200 |
|
0,00 € |
22.09.2025 |
26.09.2025 |
24.06.2026 |
25.09.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0297/25 |
rýchlovarná kanvica, myš 2 kusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
50,09 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0268/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
84,22 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0269/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
798,43 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0127/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
207,30 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0128/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
88,77 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0130/25 |
misky, viečka, boxy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
34,35 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0129/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
89,03 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2025/SOSOaSPn |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
00681385 |
|
0,00 € |
19.09.2025 |
26.09.2025 |
|
25.09.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0296/25 |
hygienický materiál 72f |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
358,10 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0267/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
685,11 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0266/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
14,28 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 14/2023/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
18.09.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0295/25 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
684,76 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
124,36 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
