| DFŠ0226/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
167,99 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
927,74 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/SOSOaSPn |
Mandátna zmluva na stavebný dozor |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DOMUS - Urban a syn stavebná spol. s r.o. |
31418660 |
|
3 813,00 € |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
31.12.2025 |
15.07.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0245/25 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
81,28 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0114/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
7,38 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0224/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
13,84 € |
10.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0225/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
254,54 € |
10.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0218/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
147,87 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0221/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
177,16 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0222/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
95,03 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0220/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
84,48 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0223/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
80,26 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0219/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
205,97 € |
09.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
triedny výkaz 50 ks - vyúčtovacia faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
89,41 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
vyúčtovanie elektriny - preplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
521,47 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
zber kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
49,20 € |
08.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
oprava umývačky riadu, plynového kotla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý Servis-GZ |
40197131 |
|
1 102,83 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
multisport |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
360,00 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
ročný poplatok - doménové služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
18,44 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
pevná sieť 6/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,43 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
