| DFB0127/25 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
42,62 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
servis BlueGastro |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Prodata plus, s.r.o. |
36003310 |
|
507,01 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 13/2023/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku Stredná odborná škola obchodu a služieb |
45762571 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
|
24.03.2025 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0125/25 |
dvere |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VanDoor s.r.o. |
44778163 |
|
271,22 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
262,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
OZ P level |
55190791 |
|
150,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0040/25 |
nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
155,66 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
štartovné, obedy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš |
00893528 |
|
36,00 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
391,38 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
356,45 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0035/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
137,33 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0037/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
53,98 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0038/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,81 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0039/25 |
box na potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
31,72 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0036/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
10,17 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
nákup publikácie pre TEČ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
52,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
montáž otvárania dverí |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. |
36725200 |
|
815,67 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
144,62 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
čokoláda - potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
|
47,55 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0085/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
18,51 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
