| DFŠ0261/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
113,85 € |
11.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0190/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
86,77 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0186/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
27,07 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0194/24 |
nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
254,50 € |
10.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0257/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
94,97 € |
10.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0256/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
32,05 € |
10.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0192/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
46,33 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0191/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
18,94 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0187/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
255,73 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
služby PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
100,00 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
kancelárska stolička |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
79,39 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0255/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
45,42 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0254/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
39,08 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0253/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
44,19 € |
09.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
prísne kontrolované tlačivá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
353,40 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
multisport karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
396,00 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
48,00 € |
08.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0252/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
126,10 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0251/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
87,31 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
autobusová preprava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír Vlkovič VLKOVIČ |
35239841 |
|
240,00 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
