| DFB0168/24 |
krabička na jedlo s okienkom 100 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
59,27 € |
07.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
webhostingové služby 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
telefonické hovory mobily 04/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
157,00 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
telefonické hovory 04/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
123,91 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0117/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
90,98 € |
03.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
odborné posudky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ERVO SERVIS, s.r.o. |
45893730 |
|
60,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
elektrická energia 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
761,49 € |
03.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0116/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
181,23 € |
02.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0084/24 |
alko, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
98,91 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
internet kader. 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
152,00 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0083/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
25,73 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0082/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
2,99 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
členský poplatok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SZKC -Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
005843630003 |
|
35,00 € |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
výkon zodp.osoby-kyber.bezpeč. 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0086/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
151,67 € |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0085/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
76,59 € |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0115/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
67,79 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0114/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
36,18 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
34,70 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
