| DFB0349/24 |
čistiace potreby, obalový materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
89,26 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0268/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
73,42 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0265/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
70,69 € |
16.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0195/24 |
nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
61,40 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0193/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
77,94 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0201/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
24,88 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0258/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
159,17 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0259/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
25,07 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
učebnice zo 111 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
3 850,00 € |
15.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 24/2024/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Tenisový klub ESO - Piešťany |
42156165 |
|
0,00 € |
14.10.2024 |
17.10.2024 |
31.03.2025 |
16.10.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0345/24 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
147,08 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
92,00 € |
14.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0189/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
91,15 € |
14.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0188/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
3,85 € |
14.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
osušky, uteráky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
495,00 € |
14.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
prenájom kop.stroja+kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
93,71 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
132,43 € |
11.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0260/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
73,09 € |
11.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0262/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
84,69 € |
11.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
