| DFB0363/24 |
multisportkarty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
396,00 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
29,00 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0216/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
100,66 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0214/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
12,49 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0287/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
164,62 € |
06.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2024/SOSOaSPn |
Zmluva dielo 1. časť - Semafor Piešťany |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Peter Brezovan - PROJEKT |
30727545 |
|
27 500,00 € |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
31.12.2025 |
05.11.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 30/2024/SOSOaSPn |
Zmluva o dielo 2. časť - zmena účelu využitia priestoru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Peter Brezovan - PROJEKT |
30727545 |
|
9 250,00 € |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
31.12.2025 |
05.11.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFS0215/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
201,74 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0281/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
174,24 € |
05.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0284/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
65,83 € |
05.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0209/24 |
krabice,boxy,termo misa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
31,76 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
42,34 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
Tnet web |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0210/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
29,49 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0283/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
56,44 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0282/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
38,18 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
elektrina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
761,49 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
mobilná sieť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
142,00 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
pevná sieť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
121,45 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
kybernetická ochrana |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
