| DFB0060/24 |
elektrická energia 01/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
761,49 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
281,33 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
obrusky, sviečky, vrecia na odpad |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
165,89 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
62,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
teflónové plechy 2 ks, podnos cukrársky 10 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
209,28 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
čistenie odtoku WC kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Grznár - Profi Krtko |
43269176 |
|
294,00 € |
14.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0022/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
5,20 € |
13.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
elektrická energia 01/24 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
880,28 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
elektrická energia 02/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
761,49 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0025/24 |
alko, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
104,83 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0024/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
21,48 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0023/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
28,91 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0026/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
43,89 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0027/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
43,85 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
vlajka EÚ 3 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
49,40 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0039/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
379,60 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
36,00 € |
12.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0038/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
40,24 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0037/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
85,97 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0036/24 |
mazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
12,82 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
