| DFB0375/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
56,99 € |
13.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0226/24 |
papierové poháre, taniere, misky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
94,99 € |
13.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0217/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
163,40 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0221/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
183,11 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
vodné, stočné 10/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
202,01 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0295/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
62,16 € |
13.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0296/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
117,60 € |
13.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0294/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
84,37 € |
13.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0292/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
120,50 € |
13.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
prenájom kopírovacie stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
160,56 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0289/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
193,60 € |
12.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0218/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
72,31 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0291/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
86,47 € |
11.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
48,00 € |
11.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0220/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
16,51 € |
10.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0288/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
45,90 € |
10.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0219/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
376,50 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0293/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
279,78 € |
08.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0286/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
241,92 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0285/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
52,51 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
