| DFŠ0113/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
109,27 € |
29.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
servisná prehliadka auta - výmena oleja, filtrov, výmena kolies |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ARAVER, a.s. prevádzka Piešťany |
00679291 |
|
403,80 € |
29.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
odborný posudok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
20,00 € |
29.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0111/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
152,10 € |
26.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0112/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
129,95 € |
26.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
107,00 € |
26.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0110/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
73,76 € |
25.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0081/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
10,19 € |
25.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0080/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
132,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0107/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
78,90 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0109/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
51,92 € |
24.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0108/24 |
ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
32,21 € |
24.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0078/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
10,17 € |
23.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0077/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
40,15 € |
23.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0106/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
6,48 € |
23.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0105/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
102,43 € |
23.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0104/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
365,20 € |
23.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
vodné, stočné, zrážková voda 01-03/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Mesto Piešťany, Mestský úrad |
00612031 |
|
692,52 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
110,00 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
obrusky, vrecia na odpad, alobal |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
168,34 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
