Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0303/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 122,01 € 19.11.2024 29.11.2024 Faktúra
DFK0002/24 šokový schladzovač Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 GASTRO - HAAL, s.r.o. 31435076 2 640,00 € 19.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0381/24 kozmetický materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 RYOR a.s. 26746042 45,67 € 19.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0379/24 čokoláda - súťaž Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Zeus, s.r.o. 35711973 52,91 € 19.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0378/24 kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 SALON, s. r. o. 44877595 81,20 € 19.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFS0228/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PIMA, s.r.o. 36350036 120,84 € 19.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFS0227/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 70,68 € 19.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFŠ0299/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 61,82 € 18.11.2024 29.11.2024 Faktúra
DFB0374/24 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 109,00 € 18.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFŠ0300/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 50,70 € 15.11.2024 29.11.2024 Faktúra
DFŠ0298/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 116,28 € 15.11.2024 29.11.2024 Faktúra
DFŠ0297/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 9,14 € 15.11.2024 29.11.2024 Faktúra
DFB0372/24 služby siete SANET Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 60,00 € 15.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0371/24 výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 15.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFS0225/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 11,30 € 15.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFŠ0290/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 40,89 € 14.11.2024 29.11.2024 Faktúra
DFS0222/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PIMA, s.r.o. 36350036 64,22 € 14.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFS0223/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 109,59 € 14.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFS0224/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 112,74 € 14.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0376/24 jednorazové obrúsky, tácky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 350,78 € 13.11.2024 25.11.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »