| Zmluva č. 16/2024/SOSOaSPn |
Zmluva o duálnom vzdelávaní žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Zuckmann Villa s.r.o. |
45304572 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
23.01.2031 |
13.06.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFŠ0033/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
33,30 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
184,00 € |
06.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
smart TV box Xiaomi |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
39,80 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
internet kaderníctvo 02/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
tonery do tlačiarni |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
806,88 € |
06.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0032/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
17,86 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0031/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
109,35 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0030/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
165,59 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
telefonické hovory mobily 01/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
157,00 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
telefonické hovory 01/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
127,60 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0029/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
40,05 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0028/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
108,60 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnavská mediálna s. r. o. |
55463461 |
|
58,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
webhostingové služby 02/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0021/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
50,23 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
služby technika PO 1.štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
100,00 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
členský poplatok r. 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
služby v oblasti kyber.bezpečnosti 02/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0025/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
146,99 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
