| DFB0210/24 |
elektrická energia 05/24 vyúčtov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
545,80 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
exteriérový drevený stojan |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
286,80 € |
10.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
vstujpenky na divad.predstavenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
1 122,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/SOSOaSPn |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
180 000,00 € |
07.06.2024 |
14.06.2024 |
30.06.2025 |
19.06.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFŠ0154/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
83,56 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0153/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
130,46 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
aSc Agenda |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
aSc Applied Software Consultants |
31361161 |
|
589,00 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
144,00 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0152/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
133,34 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0151/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
101,56 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0121/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
148,53 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0120/24 |
ovocie, zeleníina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
97,63 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0126/24 |
alko, nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
124,74 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0123/24 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
12,90 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0124/24 |
ryby, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
40,73 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0125/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
56,59 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0122/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
34,78 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0149/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
86,74 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0150/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
119,86 € |
04.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
telefonoícké hovory mobily 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
157,00 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
