| DFŠ0162/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
203,24 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0161/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
10,44 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0159/24 |
ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
20,30 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
48,00 € |
12.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0127/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
24,93 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0131/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
33,02 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0128/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
60,20 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0130/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
49,90 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0129/24 |
nealko nápoje |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
64,90 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0157/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
43,90 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0132/24 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
42,31 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
umývací a oplachový prostriedok do umývayčky riadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
163,98 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
členský príspevok r. 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
173,34 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
86,90 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
učebnice ruského jazyka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
59,54 € |
11.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
revízie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 491,60 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
nájom kopír.stroja + čiernobiele kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
83,15 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0156/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
106,06 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0155/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
6,41 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
multisport karty 06/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
324,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
