| DFS0147/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
37,76 € |
26.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0174/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
112,51 € |
25.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0172/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
88,93 € |
25.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0173/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
88,33 € |
25.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
revízia regál.systémov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
REGMAX, a.s. |
36225991 |
|
228,00 € |
25.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
sedací vak 3 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
50454854 |
|
288,00 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0171/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
23,84 € |
24.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0170/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
65,67 € |
24.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
preprava osôb PN-Rim.Sobota-PN |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CHORVÁT, spol. s r.o. |
36321371 |
|
888,00 € |
24.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
kancelárske poitreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
605,29 € |
24.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0144/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
67,87 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
čerpanie, vývoz a likvidácia zmesi tukov a olejov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Grznár - Profi Krtko |
43269176 |
|
420,00 € |
20.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0143/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
227,18 € |
20.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0142/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
79,97 € |
20.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0141/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
28,76 € |
20.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0145/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
43,39 € |
20.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľudovít Gereg-Servis |
30483042 |
|
80,00 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0169/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
122,66 € |
18.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0168/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
90,06 € |
18.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0167/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
108,41 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
