Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0035/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 354,77 € 08.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0053/24 multisport karty 02/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 324,00 € 08.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0055/24 kuchynská váha 2 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Domoss Technika, a.s. 36228389 19,80 € 08.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0054/24 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 276,48 € 08.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFŠ0034/24 mrazené ryby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 109,64 € 07.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0052/24 školenie prvej pomoci Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bc. Ingrid Šimončičová-Ensara 41296170 150,00 € 07.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0050/24 kuchynské potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Obchod s kuch.potrebami 11907801 361,80 € 07.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0051/24 prenájom kopír.stroja+čiernobiele kópie 01/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Martin Čechovič CM servis kancelárska technika 37291602 81,10 € 07.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0049/24 kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Grand Royal, s.r.o., 31414150 415,16 € 07.02.2024 27.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 16/2024/SOSOaSPn Zmluva o duálnom vzdelávaní žiakov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Zuckmann Villa s.r.o. 45304572 0,00 € 07.02.2024 07.02.2024 23.01.2031 13.06.2024 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
DFŠ0033/24 mäso, mäsové výrobky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 33,30 € 06.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0047/24 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 184,00 € 06.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0048/24 smart TV box Xiaomi Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Domoss Technika, a.s. 36228389 39,80 € 06.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0045/24 internet kaderníctvo 02/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Dobry net 4 s. r. o. 52881989 19,90 € 06.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0046/24 tonery do tlačiarni Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 806,88 € 06.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFŠ0032/24 mrazená zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 17,86 € 05.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFŠ0031/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 109,35 € 05.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFŠ0030/24 ovocie, zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 165,59 € 05.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0044/24 telefonické hovory mobily 01/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 157,00 € 05.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0043/24 telefonické hovory 01/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 127,60 € 05.02.2024 29.02.2024 Faktúra