| Zmluva č. 33/2024/SOSOaSPn |
Zmluva o spolupráci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
00397482 |
|
0,00 € |
26.11.2024 |
03.12.2024 |
30.06.2028 |
06.12.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0386/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
87,60 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0237/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
67,83 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
kalendáre SoF |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
111,54 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0233/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
141,97 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0232/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
151,16 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
krabičky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
OTAVIUS spol. s r. o. |
50376837 |
|
27,60 € |
22.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
19,81 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
potraviny - doplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
3,51 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0236/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
18,76 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
194,00 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0305/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
111,62 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0304/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
91,68 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0230/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
87,40 € |
21.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0306/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
172,71 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0302/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
218,54 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0301/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
30,26 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0229/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
187,60 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0231/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
30,45 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
potraviny na súťaž |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekvia s.r.o. |
31426085 |
|
17,10 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
