| DFB0253/24 |
licencia Blue Gastro |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 323,00 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
uzáver otočný 25 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
150,00 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0182/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
28,76 € |
15.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0152/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
11,83 € |
15.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
činnosť zodp.osoby - osobné údaje 07/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0183/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
28,66 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0185/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
3,74 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0184/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
50,12 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
PZS 2.štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
108,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0151/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
18,15 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0150/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
40,05 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0149/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
7,70 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/SOSOaSPn |
Kúpna zmluva 9 miestne vozidlo |
, |
|
ELA CAR s.r.o. |
36220329 |
|
34 400,00 € |
10.07.2024 |
13.07.2024 |
31.07.2026 |
16.07.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0248/24 |
prenájom kopír.stroja + čiernobiele kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
70,97 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
elektrická energia 06/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
732,20 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
poplatok za služby mVL 03-05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,86 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
multisport karty 07/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
324,00 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0180/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
83,17 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0181/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
81,87 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
telefonické hovory mobily 06/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
157,00 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
