| DFB0261/24 |
internet kader. 08/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
02.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
webhostingové služby 08/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
02.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0194/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
15,49 € |
29.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
elektr.energia 01/2024 vyúčtov. doplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,01 € |
26.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
držiak tyče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. |
46557695 |
|
13,93 € |
25.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0154/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
11,83 € |
25.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0193/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
15,49 € |
25.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0153/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
38,11 € |
25.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0192/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
48,42 € |
25.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0191/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
21,46 € |
25.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0186/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,71 € |
25.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0155/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
10,13 € |
25.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0190/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
4,91 € |
25.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0189/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
27,86 € |
25.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0188/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
13,53 € |
25.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0187/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
21,75 € |
25.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
náhradný diel na mäsový mlynček |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
|
14,20 € |
19.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
vodné, stočné 04-06/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
804,66 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
17,64 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Ročný aktualiz.poplatok /RAP/ 07-12/24 Blue Gastro |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
177,85 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
