| DFS0041/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
53,61 € |
06.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0043/24 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
44,10 € |
06.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0044/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
14,28 € |
06.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0047/24 |
mrazené ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
41,94 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
ručná pumpa 1 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ing. Jozef Leško CORDINA |
22676368 |
|
14,40 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
prenájom kopír.stroja+čiernobiele kópie 02/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
114,71 € |
05.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
28,30 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
rezervačný systém Standard- kozmetika, kaderníctvo 03-08/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
|
252,72 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
digitál.učebnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
2 160,00 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0056/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
415,95 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0055/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
69,27 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0057/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
68,15 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
servisné práce na signaliz.zariadení kader., kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
186,00 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
162,00 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/SOSOaSPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
140,00 € |
28.02.2024 |
02.03.2024 |
08.04.2024 |
01.03.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0081/24 |
ubytovanie, plná penzia, doprava LVK 21 osôb - doplatok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
2 079,00 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
ubytovanie, plná penzia, doprava LVK 3 osoby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
747,00 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
ubytovanie, plná penzia, doprava LVK penzion Uhliská 21 osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
3 150,00 € |
28.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
oprava plyn.varnej stoličky, umývačky riadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
247,20 € |
28.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0054/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
64,37 € |
27.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
