| Zmluva č. 13/2024/SOSOaSPn |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Správa Registratúry, Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
55789862 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
02.04.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFS0061/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
19,02 € |
26.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
občerstvenie Deň učiteľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIZZA DART s. r.o. |
50685252 |
|
655,85 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0079/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
95,43 € |
22.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0056/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
39,81 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0055/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
86,43 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0054/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
1,43 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
obrusky, sviečky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
174,53 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0077/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
122,66 € |
22.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0078/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
101,40 € |
22.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0076/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
20,82 € |
22.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0059/24 |
alko, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
62,84 € |
22.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0058/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
64,78 € |
22.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0057/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
49,68 € |
22.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0060/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
27,75 € |
22.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
mobilná skartácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
276,00 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0074/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
177,85 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0075/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
87,20 € |
20.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0073/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
56,76 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
umývací prostriedok do umývačky riadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
191,26 € |
19.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
