Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0173/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 20,14 € 18.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFŠ0225/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 105,44 € 18.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFŠ0224/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 40,48 € 18.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFŠ0223/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 69,29 € 18.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0312/24 autobusová preprava Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 EUROPATRANS JF s.r.o. 47145382 350,00 € 18.09.2024 24.10.2024 Faktúra
DFŠ0222/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 73,37 € 17.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFS0170/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 43,54 € 17.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFS0172/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 23,75 € 17.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFS0168/24 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 84,00 € 16.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0307/24 obrusovina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Stanislav Maco S&M Bytový a metrový textil 47654104 95,00 € 16.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFS0171/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 24,01 € 16.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFŠ0221/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 215,45 € 16.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFŠ0220/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 319,30 € 16.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFŠ0219/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 70,25 € 16.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0299/24 výkon zodpovednej osoby za 9/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 15.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0302/24 oprava poruchy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 DG – VO.KU.PLYN s. r. o. 54071402 78,00 € 15.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFB0295/24 barbiersky kurz Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Barbierky Academy, s. r. o. 45972265 190,00 € 13.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFB0298/24 kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 SALON, s. r. o. 44877595 137,00 € 13.09.2024 07.10.2024 Faktúra
DFS0169/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 330,29 € 13.09.2024 07.10.2024 Faktúra
Zmluva č. 21/2024/SOSOaSPn Zmluva o nájme nebytových priestorov - TEL Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 00654302 Centrum voľného času AHOJ 36094200 0,00 € 12.09.2024 13.09.2024 25.06.2025 12.09.2024 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva