| DFB0161/24 |
internet kader. 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
152,00 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0083/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
25,73 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0082/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
2,99 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
členský poplatok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SZKC -Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
005843630003 |
|
35,00 € |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
výkon zodp.osoby-kyber.bezpeč. 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0086/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
151,67 € |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0085/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
76,59 € |
02.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0115/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
67,79 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0114/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
36,18 € |
30.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
34,70 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0113/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
109,27 € |
29.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
servisná prehliadka auta - výmena oleja, filtrov, výmena kolies |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ARAVER, a.s. prevádzka Piešťany |
00679291 |
|
403,80 € |
29.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
odborný posudok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
20,00 € |
29.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0111/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
152,10 € |
26.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0112/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
129,95 € |
26.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
107,00 € |
26.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0110/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
73,76 € |
25.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0081/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
10,19 € |
25.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0080/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
132,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
