| DFB0314/24 |
obrusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
29,63 € |
25.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2024/SOSOaSPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Tenisový klub ESO - Piešťany |
42156165 |
|
0,00 € |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
31.03.2025 |
24.09.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2024/SOSOaSPn |
Biela pastelka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
0,00 € |
24.09.2024 |
25.09.2024 |
30.09.2024 |
24.09.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0310/24 |
školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0175/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
107,36 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
autobusová preprava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
250,00 € |
24.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
24,56 € |
24.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
tlač poštovných poukazov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
49,20 € |
24.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PerfectHair s.r.o. |
46571884 |
|
66,00 € |
23.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GAMA HOLDING |
35801484 |
|
255,61 € |
23.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
M&M Cosmetics, s. r. o. |
51998050 |
|
48,40 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
autobusová doprava |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
51416000 |
|
288,00 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2024/SOSOaSPn |
Dohoda o zabezpečení odborných služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
0,00 € |
20.09.2024 |
03.10.2024 |
30.11.2024 |
02.10.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFS0174/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
97,35 € |
20.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0184/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
15,20 € |
20.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
132,00 € |
20.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
fontána na čokoládu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Beneo, s.r.o. |
45414742 |
|
75,00 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RYOR a.s. |
26746042 |
|
56,78 € |
19.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0226/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
258,95 € |
19.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 2/2012/SOSOaSPn) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
18.09.2024 |
20.09.2024 |
18.09.2026 |
19.09.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
