| DFB0325/24 |
web |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0241/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
174,24 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0240/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
67,60 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2024/SOSOaSPn |
Zmluva o nájme časti nebytového priestoru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
02.10.2024 |
30.09.2025 |
01.10.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0330/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
634,71 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
208,04 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0185/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
10,06 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
čokoláda |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Zeus, s.r.o. |
35711973 |
|
56,08 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
pevná sieť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
121,42 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
služby BOZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
324,00 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0181/24 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
82,22 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Trnav.vodáren.spoloč |
36252484 |
|
566,81 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0242/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
253,55 € |
30.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0239/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
172,80 € |
30.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0178/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
186,74 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0177/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
18,17 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
kozmetická materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
320,40 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
kuchynské náradie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Obchod s kuch.potrebami |
11907801 |
|
399,23 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0176/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
93,43 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MedHelp, s.r.o. |
28255356 |
|
77,75 € |
25.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
