Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0337/24 kozmetický materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 4 SHINE s.r.o. 48250147 52,25 € 07.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFŠ0250/24 Potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 84,49 € 05.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0334/24 kozmetický materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ODEL LABORATORIES, s.r.o. 27857671 30,50 € 04.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0332/24 pracov.zdravotná služba Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 PYROBOSS, s.r.o. 36644048 108,00 € 04.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFS0180/24 Potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 17,00 € 04.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFS0179/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 107,90 € 04.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFŠ0249/24 Potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 180,29 € 04.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0331/24 Pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 100,00 € 03.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFS0183/24 Potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 53,61 € 03.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFŠ0248/24 Potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 20,54 € 03.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFŠ0247/24 Potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 101,40 € 03.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFŠ0246/24 Potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 113,01 € 02.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFŠ0245/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 125,66 € 02.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFŠ0243/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 7,13 € 02.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB0322/24 elektrina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 761,49 € 01.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0328/24 mobilná sieť Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 151,27 € 01.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0329/24 služby mVL Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 19,67 € 01.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0321/24 kybernetická ochrana Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 01.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFS0182/24 Potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 82,94 € 01.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0323/24 internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Dobry net 4 s. r. o. 52881989 19,90 € 01.10.2024 24.10.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »