Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0248/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 25,46 € 03.12.2024 18.12.2024 Faktúra
Zmluva č. 31/2024/SOSOaSPn Zmluva o poskytovaní služby technika PO Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Richard Zomborský - P.O - T E C H 35351241 500,00 € 02.12.2024 03.12.2024 31.12.2025 02.12.2024 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 32/2024/SOSOaSPn Zmluva o výpožičke motorového vozidla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany 00160318 0,00 € 02.12.2024 04.12.2024 04.12.2024 03.12.2024 PhDr. Ing. Tomáš Kubica riaditeľ školy Zmluva
DFS0240/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 60,80 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFS0244/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 80,61 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFS0243/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 90,70 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0388/24 prístup do inter.siete Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Dobry net 4 s. r. o. 52881989 19,90 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0389/24 kybernetická bezpečnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0392/24 pevná sieť Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 121,40 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0393/24 mobilná sieť Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 142,00 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0390/24 elektrina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 939,00 € 01.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0401/24 inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 69,48 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFS0239/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 16,46 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0402/24 elektrina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 1 355,65 € 30.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0398/24 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 68,00 € 28.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0387/24 hygienický materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 175,27 € 28.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0385/24 paleta do kuchyne Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 STORAGE, s. r. o. 45965064 38,85 € 27.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFS0234/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 7,70 € 27.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFS0235/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX,s.r.o. 31428819 128,42 € 27.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFS0238/24 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 24,58 € 27.11.2024 18.12.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »