| DFS0093/20 |
mliečne výrobky, mäso,pivo, kofola |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
228,37 € |
05.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
za zhotovené kópie 07-09/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
36,59 € |
05.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
48,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
služby v oblasti CO 3.štvrťrok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
60,00 € |
02.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
63,00 € |
02.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
plyn 10/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
323,98 € |
02.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0092/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
76,92 € |
02.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
webhostingové služby 10/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
02.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
tlač poštových poukážok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
17,27 € |
02.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 21/2020/SOSOaSPn) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Centrum voľného času AHOJ |
|
|
0,00 € |
01.10.2020 |
02.10.2020 |
22.06.2021 |
01.10.2020 |
Ing. Zálešáková Anna |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS0091/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
21,60 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
reproduktory Genius 2 ks, skartovačka, nabíjačka do notebooku, oprava notebooku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
245,50 € |
01.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
revízia multifunkčného ihriska |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
JMKE s.r.o. |
52633055 |
|
60,00 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0050/20 |
maslo, mlieko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
28,75 € |
29.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0049/20 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
39,71 € |
29.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0048/20 |
cestoviny, cukor,lekvár, uhorky,koreniny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
91,44 € |
29.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0046/20 |
ovocie,zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
75,72 € |
29.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Závacký Peter - GLOBTAKTIK |
30678447 |
|
103,84 € |
29.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0052/20 |
mäso, slanina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
47,07 € |
29.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0051/20 |
mlieko, maslo, syr |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
21,51 € |
29.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
