| DFŠ0001/20 |
mrazená hydina, mrazené ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
154,55 € |
13.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/20 |
múka, olej, vegeta,cukor, cestoviny, ryža |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
172,10 € |
13.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0003/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
133,32 € |
13.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
43,20 € |
13.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
sprcha stoj. s ramienkom |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
180,00 € |
13.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/20 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
64,63 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/20 |
múka, cukor, ryža, marmeláda |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
260,89 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/20 |
mliečne výrobky, mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
308,90 € |
09.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/20 |
nealko, pivo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
88,18 € |
09.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
mrazená hydina, mrazené ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
196,38 € |
09.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
122,55 € |
09.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H-print, spol. s r.o. |
36265691 |
|
90,08 € |
09.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
činnosť zod.osoby pri ochrane oznam. protisp.činnosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
39,00 € |
09.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
členský príspevok Asociácia hotelov a rešt. Slovenska 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
150,00 € |
08.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
plyn 01/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
335,77 € |
08.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
webhostingové služby 01/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
03.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
elektrická energia kaderníctvo 01/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
77,36 € |
02.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
