| DFŠ0007/20 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
36,36 € |
20.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
členský príspevok Slovenská barmanská asosiácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
20.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
sklenené podnosy 13 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sklenárstvo, Guzoň Ľuboš |
30051843 |
|
67,10 € |
20.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
tonery do tlačiarní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 860,00 € |
17.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/20 |
nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
119,16 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
202,79 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/20 |
obložená misa, zemiakový šalát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Encián - lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
134,40 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/20 |
olej, múka, cukor, vegeta, cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
234,32 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
126,70 € |
17.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
61,00 € |
17.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/20 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
115,98 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/20 |
mrazená hydina, mrazené ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
331,52 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/20 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
33,46 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
účastnícky poplatok Ročné zúčtovanie dane 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Famer, s.r.o. |
36566772 |
|
60,00 € |
16.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
výkon zodpovednej osoby 01/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
plyn vyúčt. r. 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
-368,75 € |
14.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
elektr.energia kader. vyúčt. r.2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
-71,62 € |
14.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/20 |
mliečne výrobky, mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
324,67 € |
14.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0005/20 |
mliečne výrobky, mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
132,85 € |
13.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0002/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
14,40 € |
13.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
