| DFŠ0011/20 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
120,82 € |
27.01.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/20 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
120,82 € |
27.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
94,41 € |
27.01.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
94,41 € |
27.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/20 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
65,93 € |
27.01.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/20 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
65,93 € |
27.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
36,00 € |
27.01.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
57,00 € |
27.01.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Agira plus, s.r.o. |
46012117 |
|
258,10 € |
27.01.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
sviečky, obrusky, miktroténové vrecká |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Agira plus, s.r.o. |
46012117 |
|
197,05 € |
27.01.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
odmena za licenciu na verej.použitie hud.diel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slov.ochranný zväz autorský pre práva k hudob.dielam |
00178454 |
|
45,36 € |
27.01.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
57,60 € |
27.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0019/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
103,37 € |
24.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/20 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
115,56 € |
23.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/20 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
40,90 € |
23.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
oprava chladničky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
McTREE SR,a.s. |
35759267 |
|
77,69 € |
22.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Grand Royal, s.r.o., |
31414150 |
|
83,02 € |
21.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/20 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
82,92 € |
20.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/20 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
150,82 € |
20.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
27,21 € |
20.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
