| DFS0026/20 |
zemiakový šalát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Encián - lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
42,00 € |
03.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0026/20 |
zemiakový šalát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Encián - lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
42,00 € |
03.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
seminár VEMA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
elektrická energia kadern. 02/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
71,17 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
AUREUM s.r.o. |
36221210 |
|
142,07 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
zrkadlo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sklenárstvo, Guzoň Ľuboš |
30051843 |
|
18,00 € |
31.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0025/20 |
víno, pivo, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
157,74 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0025/20 |
víno, pivo, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
157,74 € |
31.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0024/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
89,22 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0024/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
89,22 € |
31.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
kancel.kreslo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Novobyt, s.r.o. |
31106072 |
|
55,00 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
aqua natura + PVC poháre |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
25,80 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
58,80 € |
31.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0015/20 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
86,27 € |
30.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0014/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
50,49 € |
30.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0013/20 |
olej, múka, cukor, ryža, vegeta,huby,čaj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
236,36 € |
30.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0023/20 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
33,36 € |
29.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0022/20 |
olej, čokoláda na varenie, múka,cestoviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
151,35 € |
29.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0021/20 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
259,68 € |
28.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
licencia eTlačivá 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
343,00 € |
28.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
