| DFS0031/20 |
víno, pivo, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
331,80 € |
06.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0030/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
119,51 € |
06.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
telefonické hovory 01/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
160,42 € |
06.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
služby technika BOZP 01/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír REŠKO |
40751856 |
|
80,00 € |
06.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
strava žiaci 01/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
702,32 € |
06.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
členský poplatokv r.2020 SANET |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
tlačiareň, wifi router |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
398,00 € |
06.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
počítač, monitor, Office Standard 2019 po 5 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
4 407,50 € |
06.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0029/20 |
ryža, tuk, cukor, cukrovinky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
167,79 € |
05.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
144,00 € |
05.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0017/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
93,90 € |
04.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
webhostingové služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
04.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0028/20 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
374,51 € |
04.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0027/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
262,80 € |
04.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0027/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
262,80 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
18,30 € |
04.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0016/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
10,80 € |
03.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PETIT PRESS, a.s. |
35790253 |
|
82,80 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PerfectHair s.r.o. |
46571884 |
|
39,84 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
plyn 02/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
323,98 € |
03.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
