| DFŠ0021/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
65,41 € |
12.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0020/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
34,81 € |
12.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0034/20 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
200,02 € |
12.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0035/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
124,04 € |
12.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0033/20 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
51,36 € |
12.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0032/20 |
mrazené ryby, mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
278,77 € |
12.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
tlač stravných lístkov 03/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DI Univerzál |
31442200 |
|
44,80 € |
12.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Závacký Peter - GLOBTAKTIK |
30678447 |
|
187,68 € |
11.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
38,80 € |
11.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
24,50 € |
11.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
54,00 € |
11.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
elektrická energia 01/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
1 471,98 € |
11.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
zástera 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PROFICOOK, s.r.o. |
05068878 |
|
114,00 € |
10.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
jednorázová čiapka 100 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ivo Langer - Lomax |
17345669 |
|
12,31 € |
10.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0018/20 |
bravčové mäso, maslo, mlieko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
87,00 € |
10.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
vydanie ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
17,00 € |
10.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
telefonické hovory mobily 01/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
102,23 € |
10.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
64,00 € |
07.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
hygienický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H-print, spol. s r.o. |
36265691 |
|
153,30 € |
07.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
zber a zneškodnenie kuch.opdadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
48,00 € |
07.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
