| DFŠ0023/20 |
múka, cukor, vegeta, pretlak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
42,99 € |
24.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0023/20 |
múka, cukor, vegeta, pretlak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
42,99 € |
24.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
38,40 € |
24.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0043/20 |
víno, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
134,06 € |
24.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0040/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
131,86 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0041/20 |
likér |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
118,21 € |
20.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0042/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
117,05 € |
20.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
služby počitač.siete SANET 01-03/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
60,00 € |
19.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0039/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
57,60 € |
18.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0038/20 |
mliečne výrobky, mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
274,90 € |
18.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
výkon zodpovednej osoby 02/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
17.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B., s.r.o., |
34139877 |
|
21,60 € |
17.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0037/20 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
36,64 € |
17.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0036/20 |
múka, cestovina,marmeláda,sirup,strukoviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
163,66 € |
17.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
publikácia "Učtovné súvzťažnosti v samospr. od 01.01.2020" |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
40,00 € |
14.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0022/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
10,80 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0022/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
10,80 € |
14.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
funkčné skúšky + oprava signalizácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
940,46 € |
13.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
vydanie ISIC karty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,50 € |
13.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0019/20 |
mak, kompót,koreniny,cestoviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
117,35 € |
12.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
