| DFB0070/20 |
elektrická energia kaderníctvo 03/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
71,17 € |
03.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0047/20 |
ryža, olej,vegeta,kompót,cukor,múka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
182,05 € |
02.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
čistenie lapača tukov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Grznár - Profi Krtko |
43269176 |
|
264,00 € |
28.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
oprava konvektomatu, výdajného vozíka, indukč.sporáka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
341,40 € |
28.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
oprava chladiacich stolov Mareno |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ravigo s.r.o. |
36814458 |
|
239,88 € |
28.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0026/20 |
bravčové mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
122,83 € |
27.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0026/20 |
bravčové mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
122,83 € |
27.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0026/20 |
bravčové mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
122,83 € |
27.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0027/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
76,41 € |
27.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0027/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
76,41 € |
27.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0027/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
76,41 € |
27.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0045/20 |
mäso, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
197,95 € |
27.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0046/20 |
hydina, ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
356,98 € |
27.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0044/20 |
zemiakový šalát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Encián - lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
63,00 € |
27.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
78,00 € |
27.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
bezpečnostný rez a výrub drevín |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
|
250,00 € |
25.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0025/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
43,10 € |
24.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0024/20 |
bryndza,mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
38,25 € |
24.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0024/20 |
bryndza,mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
38,25 € |
24.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0024/20 |
bryndza,mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
38,25 € |
24.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
