| DFŠ0030/20 |
olej,ryža,kompót,sirup, koreniny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
180,55 € |
05.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0031/20 |
bravčové stehno, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
96,47 € |
05.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0029/20 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o., |
31428819 |
|
43,11 € |
05.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0032/20 |
zelenina, ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
93,59 € |
05.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
27,00 € |
05.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0054/20 |
pivo, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Roman Rybnikár TOMI-RR |
30886074 |
|
71,88 € |
05.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0053/20 |
hydina, ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
350,62 € |
05.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
služby v oblasti BOZP 02/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Vladimír REŠKO |
40751856 |
|
80,00 € |
05.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0052/20 |
menu box |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Agira plus, s.r.o. |
46012117 |
|
8,76 € |
05.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Agira plus, s.r.o. |
46012117 |
|
226,96 € |
05.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
strava žiaci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
556,96 € |
05.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
zber a zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
EKO LOG s.r.o. |
36325473 |
|
23,33 € |
04.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0051/20 |
zemiakový šalát |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Encián - lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
126,00 € |
04.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0050/20 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
116,03 € |
04.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0028/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
37,85 € |
03.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0048/20 |
pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
221,18 € |
03.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
webhostingové služby 03/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Lombard, s.r.o., |
36240125 |
|
11,88 € |
03.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0049/20 |
mliečne výrobky, mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
240,30 € |
03.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
plyn 03/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
323,98 € |
03.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
služby technika PO 1. štvrťrok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
100,00 € |
03.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
