| DFB0093/20 |
teplo škola vyúčtov. 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik |
36232700 |
|
-6 737,47 € |
12.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
teplo Semafor vyúčtov. 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bytový podnik |
36232700 |
|
-2 917,40 € |
12.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
myš genius, odpadová nádoba do tlačiarne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Radovan Kováčik - SIGNAL ecs. |
45641838 |
|
33,00 € |
12.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0055/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
72,00 € |
12.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
48,00 € |
11.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
21,70 € |
11.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
doprava Py-Tatr.Lesná-Py |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Autodoprava Milan Bartovic |
32782683 |
|
1 200,00 € |
11.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
tlač stravných lístkov 04-05/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DI Univerzál |
31442200 |
|
72,00 € |
11.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
tekuté mydlo antibakter. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
H-print, spol. s r.o. |
36265691 |
|
10,80 € |
11.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
členský poplatok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SZKC -Klub cukrárov SZKC |
005843630003 |
|
35,00 € |
10.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
elektrická energia 02/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
1 338,77 € |
10.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
programové vybavenie+ práva používať aktuálne verzie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
|
115,20 € |
09.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
ubytovanie+plná penzia 5 nocí x 24 osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Erika Meltzerová, penzión Erika |
33090025 |
|
2 760,00 € |
09.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
A.B., s.r.o., |
34139877 |
|
15,30 € |
09.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
telefonické hovory mobily 02/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,82 € |
09.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
telefonické hovory 02/20 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
156,76 € |
09.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0034/20 |
ryby, hydinové mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ALFA-R s.r.o. Bratislava |
36246271 |
|
256,14 € |
09.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0033/20 |
vajcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
BIOGAL a.s. |
31416985 |
|
10,80 € |
06.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
predplatné Hair&Beauty 1-6/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MEDIAPRINT-KAPA,a.s. |
35792281 |
|
22,20 € |
06.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
obrusky, alobal, pap.tácky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Agira plus, s.r.o. |
46012117 |
|
142,72 € |
06.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
